重庆市永川区人民法院
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
本院是国家审判机关，本院主要职能是:1、依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件，审判刑事和民事的第一审案件，但是法律、法规另有规定的案件除外；2、依法处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；3、依法办理民事案件判决和裁定的执行事项,办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；4、依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；5、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。
（二）机构设置
本院目前内设17个职能部门，派出人民法庭3个，分别是立案一庭、立案二庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、刑庭、未成年人案件综合审判庭（简称未审庭）、行政庭、审监庭、执行局、审管办、研究室、政治处、监察室、法警队、办公室，第一人民法庭、第二人民法庭、第三人民法庭。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本院2017年度收入总计6,203.07万元，支出总计6,203.07万元。与2016年决算数相比，收支增加1,073.32万元、增长20.92%，主要是增加的养老保险缴费、职业年金缴费、司法员额制改革形成的人员基本工资增资及绩效奖金的增长。
本院2017年度收入合计6,203.07万元，其中：财政拨款收入5,279.74万元，占85.11%；其他收入923.33万元，占14.89%。
本院2017年度支出合计5,690.13万元，其中：基本支出4,434.53万元，占77.93%；项目支出1,255.60万元，占22.07%。
本院2017年度年末结转和结余512.94万元，较上年增加512.94万元，主要原因是区级财政拨付的办案业务费及装备经费。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本院2017年度财政拨款收入5,279.74万元，较上年决算数增加149.98万元，增长2.92%，主要原因是人员经费的增加。较年初预算数增加411.62万元，增长8.46%，主要原因是年中追加安排办案业务费及装备经费。
本院2017年度财政拨款支出5,279.74万元，较上年决算数增加149.98万元，增长2.92%，主要原因是人员经费的增加。较年初预算数增加411.62万元，增长8.46%，主要原因是年中追加安排办案业务费及装备经费。
本院2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出4,520.16万元，占85.61%，较年初预算数增加445.27万元，主要原因是增加养老保险改革缴费、职业年金缴费、司法员额制改革形成的人员基本工资增资及绩效奖金的增长；教育支出10.78万元，占0.20%，较年初预算数无增加；社会保障与就业支出464.83万元，占8.80%，较年初预算数减少33.65万元，主要因为在职人员数的减少；医疗卫生与计划生育支出129.29万元，占2.45%，较年初预算数无增加；住房保障支出154.68万元，占2.93%，较年初预算数无增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本院2017年度一般公共财政拨款基本支出4,148.97万元。其中：人员经费3,096.34万元，较上年增加752.60万元，主要原因是增加的养老保险缴费、职业年金缴费、司法员额制改革形成的人员基本工资增资及绩效奖金的增长。公用经费1,052.63万元，较上年增加767.75万元，主要因为2017年市级财政与2016年区级财政决算口径不一致导致数据上的差异。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本院“三公”经费支出共计192.13万元，较年初预算数减少0.87万元,主要原因是本院厉行节约，将经费开支严格控制在年初预算范围内，较上年支出数增加2.11万元，主要原因是2017年案件数量大幅增加，尤其是执行及保全案件的增加，承办人员出差次数多，出差频率高，执法车辆使用频繁，相关燃油费、路桥费、停车费等增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017年度本院因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数持平,较上年支出数持平。
公务车运行维护费148.89万元，主要用于案件执行、案件保全、审判文书送达等工作所需使用公务车辆形成的燃油费、维修费、路桥费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.11万元，主要原因是本院厉行节约，将经费开支严格控制在年初预算范围内，较上年支出数增加11.83万元，主要原因是2017年案件数量大幅增加，尤其是执行及保全案件的增加，承办人员出差次数多，出差频率高，执法车辆使用频繁，相关燃油费、路桥费、停车费、维修费等增加。
公务接待费43.25万元，主要用于接待上级单位检查，外省法院到本院交流学习等，费用支出较年初预算数减少0.75万元，较上年支出数减少9.72万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本院因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为42辆；国内公务接待144批次，3,601人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本院人均接待费120.10元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.54万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2017年本院机关运行经费支出1,052.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、其他交通费等。机关运行经费较2016年增加767.75万元，增长269.50%，主要因为2017年市级财政与2016年区级财政决算口径不一致导致数据上的差异。
（二）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本院共有车辆42辆，均为一般执法执勤用车；无单价50万元以上通用设备；无单价100万元以上专用设备。
（三）政府采购支出情况说明
2017年本院无政府采购支出。
（四）预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本院对5个项目开展了绩效自评，涉及资金1255.60万元。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本院决算公开信息反馈和联系方式：
邮箱：2694906524@qq.com
电话：023-49519113
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